当前位置:首页 > 政务公开 > 资金信息 > 财政预决算

2019年度澳门永利平台部门预算说明

发布时间:2019-02-22 09:01 信息来源:行政处 点击数: 字号:【】 【】 【

  2019年部门预算经省十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  根据《澳门永利平台省人民澳门永利注册办公厅澳门永利开户印发澳门永利平台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(闽政办[2010]63号),我单位的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家有关外事工作的方针政策、法律法规和省委、省澳门永利注册澳门永利开户外事工作的指示与决定。

  (二)研究起草我省外事工作的规章制度和工作规划;检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策和涉外法规的情况;统筹协调我省重大外事工作和涉外活动。

  (三)承担统筹协调全省因公出国(境)工作;承办省级人员出访报批工作;在中央授权范围内,审批或审核我省因公派遣团(组)出国和邀请外国人来我省访问的有关事宜;指导有关部门履行出国培训工作;了解因公出国(境)团组和人员在国(境)外活动情况。

  (四)负责组织接待来我省访问的重要外宾及进行公务活动的外国驻华外交人员;统筹安排省级领导的外事活动;统筹协调和指导各部门、各单位的外事接待工作。

  (五)负责外国驻我省领事机构的管理和交涉事宜;统筹安排和管理各部门、各单位与外国驻华使、领馆的交往活动。

  (六)负责指导和管理对外民间交往,管理我省与外国友好城市的交往活动。

  (七)按照国务院及其有关部门澳门永利开户外国记者采访的法规、条例,受委托办理本行政区域内外国常驻新闻机构和外国记者事务。

  (八)牵头处置境外涉及我省的突发事件;组织、指导和协调有关部门,开展维护我省机构、人员在海外的安全与合法权益工作;负责审核在我省举办的国际会议;办理外国人来闽邀请;监管全省签证邀请函工作。

  (九)负责国务院港澳事务办公室授权范围内的因公临时赴港澳人员的审批以及往来香港、澳门特别行政区通行证的签发和管理工作。

  (十)配合和协助党委宣传部门和外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。

  (十一)负责对全省外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育;会同纪检、监察等部门查处、监督违反对外方针、政策、外事纪律和外事工作规章制度的行为。

  (十二)承办省委、省澳门永利注册交办的其他事项

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,省外办部门包括9个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表(2018年8月份为基准):

  

序号

  单 位 名 称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  1

  澳门永利平台

  财政拨款

  64

  57

  2

  澳门永利平台翻译室

  财政拨款

  24

  23

  3

  澳门永利平台省外事制证中心

  财政拨款

  12

  10

  4

  澳门永利平台省外事服务中心

  自收自支

  46

  21

 

 

 

  三、部门主要工作任务

  2019年,全省外事工作要继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,坚持以习近平外交思想统领全省外事工作,围绕服务新时代中国特色大国外交和新澳门永利平台建设,强化统筹协调、优化监管服务、深化务实合作,为我省高质量发展落实赶超任务提供优质服务,以优异成绩向建国70周年献礼。

  (一)认真落实省委对外事工作集中统一领导新体制的要求。一要完善工作机制。二要强化统筹协调。三要强化履职尽责。

  (二)主动站位中国特色大国外交新实践的前沿平台。一要服务大国外交关系。二要扎实推进重点专项工作。

  (三)持续优化涉外事务服务与监管。一要宽严并济加强因公出国管理。二要防处并重加强领事保护工作。三要管用并举加强涉外事务监管。

  (四)不断扩大澳门永利平台国际“朋友圈”。一要搭建友城平台。二要深化党际交往。三要拓展民间外交。

  (五)积极助力新澳门永利平台建设。一要服务大型涉外“节、庆、会”。二要服务我省“走出去”。三要服务城市国际化建设。

  (六)强化外事干部队伍建设。一要坚持强化政治建设。二要强化外事业务能力建设。三要强化外事干部作风建设。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 我办部门收入预算为6222.64万元,比上年减少177.76万元,主要原因是下属外事服务中心其他收入减少。其中:一般公共预算拨款2944.64万元,基金预算财政拨款0万元。财政专户拨款0万元,其他收入2757万元,单位结余结转资金521万元。相应安排支出预算6222.64万元,比上年减少177.76万元。其中:人员支出1949.08万元,对个人和家庭补助支出42.75万元,公用支出2522.09万元,项目支出1708.72万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出2944.64万元,比上年减少5.76万元,主要原因是机构改革随职责划出港澳处,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行1062.92万元。主要用于办机关及翻译室在职人员工资支出和公用支出。

  (二)一般行政管理事务1075.99万元。主要用于办机关为完成各项业务项目支出。

  (三)事业运行341.78万元。主要用于下属事业单位人员及保障各项专项工作开展支出。

  (四)归口管理的行政单位离退休32.75万元。主要用于办机关及翻译室离退休费支出。

  (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出153.38万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

  (六)行政单位医疗96.08万元。主要用于办机关及翻译室干部职工的医疗、工伤、生育保险金支出。

  (七)事业单位医疗5.7万元。主要用于下属事业单位干部职工的医疗、工伤、生育保险金支出。

  (八)住房公积金139.42万元。主要用于办机关和下属事业单位干部职工的住房公积金支出。

  (九)提租补贴36.62万元。主要用于办机关和下属事业单位干部职工的提租补贴支出。

  六、澳门永利注册性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用澳门永利注册性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出1606.92万元,其中:

  (一)人员经费1216.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费390.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排180万元。主要用于我办领导及翻译陪同省领导出访国际旅费、境外费用等。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排180万元。主要用于外事接待、友城、领事、境外安全等方面的涉外活动费用。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排30万元。其中:公务运行费30万元,公车购置费0万元。与上年相比支出减少28.57%,主要原因是减少安排车辆的更新购置费用。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年我办(含实行参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出349.22 万元,比2018年增加47.45万元,主要原因是财政核定的邮电费项目增加。

  (二)澳门永利注册采购情况

  2019年我办澳门永利注册采购预算总额671万元,其中:澳门永利注册采购服务项目采购预算额170万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年底,我办本级及所属的预算单位共有车辆9辆,其中:一般公务用车7辆,接待外宾用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年我办共设置部门业务费绩效目标1个,涉及财政拨款资金1337.72万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 1. 2019年度收支预算总表

  2. 2019年度收入预算总表

  3. 2019年度支出预算总表

  4. 2019年度财政拨款收支预算总表

  5. 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

  6. 2019年度澳门永利注册性基金拨款支出预算表(空)

  7. 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

  8. 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  9. 经济分类情况表一般公共预算“三公”经费支出预算表

  10. 2018年度部门专项资金管理清单目录

  11. 2018年度部门业务费绩效目标表

  12. 2018年度专项资金绩效目标表(空)

  13. 2019年度机关运行经费情况表

 

                                                          2019年2月20日

分享到:

相关信息